Descripción general
El módulo de recepción de compras, está diseñado para la recepción de mercancía en almacén de forma rápida y sencilla. Las entradas de artículos se pueden hacer tecleando el código del artículo o leyendo dicho código con un escáner de mano. El código de artículo puede ser el de FLASH o la referencia del proveedor asignada a nuestros artículos.
Asignar referencias del proveedor
Si se decide hacer las recepciones con la referencia del proveedor, primero deberemos asignar dichas referencias a los artículos de FLASH que nos sirve dicho proveedor. Para ello, debemos ir a la ficha de proveedores, pestaña "Asignaciones" y pulsar sobre el botón "Ref.Provee.
Nos aparecerá la pantalla de asignaciones de referencias de proveedor. En esta pantalla, pondremos una referencia de proveedor por artículo de FLASH. Si el proveedor tiene más de una referencia para el mismo artículo, podemos añadir una línea nueva, pulsando el botón de añadir línea que se encuentra en la parte superior derecha de dicha ventana.
Recepción de compras
La primera vez que se arranque el módulo, nos pedirá que configuremos la ruta de FLASH, la empresa y centro al que se vincularán las entradas y el almacén al que se asignará.
Además de la información referente a los datos, tendremos la posibilidad de marcar dos opciones que se encuentran al final de la pantalla:
- Mostrar la pantalla de verificación de calidad al finalizar la entrada
- Descontar entradas de pedidos pendientes de recibir
Mostrar la pantalla de verificación de calidad al finalizar la entrada
Si esta opción se activa, tal como indica la opción, se abrirá la pantalla de verificación de calidad cuando se pulse el botón de finalizar entrada. Se listarán todos los artículos recibidos en la última entrada y sus cantidades. Para marcar la línea como verificada, haremos clic en la columna "Verificado" de la línea correspondiente.
Desde FLASH podemos consultar esta información desde la pantalla de "Recepción de pedidos" de compras. Una vez que tengamos la recepción en pantalla, podemos ver la pantalla de verificación de calidad pulsando sobre el botón que está marcado en la imagen siguiente.
Descontar entradas de pedidos pendientes de recibir
Si esta opción se activa, el sistema buscará pedidos pendientes de recibir con artículos iguales a los que se están recibiendo, y marcará dichos artículos como recibidos (según la cantidad que se anote como recibida).
Si la cantidad entrada es mayor que la puesta en un pedido a proveedor, marca el artículo como recibido y se busca otro pedido donde anotar el resto de unidades recibidas.
Si la cantidad entrada es menor que la puesta en un pedido a proveedor, marca el artículo como parcialmente recibido, dejando pendiente de recibir la cantidad resultante de la diferencia entre la pedida y la recibida.
Una vez configurado, para realizar las entradas, se deberán rellenar los campos siguientes:
Una vez por albarán
- Empleado que hace la entrada
- Proveedor del que se recibe el material
- Código del albarán del proveedor
Tantas veces como líneas tenga
- Nº Lote/Serie
- (NOTA: Si se deja en AUTOMÁTICO, el sistema asignará un número de lote según se define en el documento: http://www.flasof.com/anonftp/pub/gestion/Numero%20de%20lote%20en%20recepciones.pdf
- Si el artículo no soporta "lotes", se deja en blanco el nº de lote en la recepción
- Si se pone un Nº de lote, se asigna dicho número en la recepción
- Código de artículo
- Cantidad
- Precio.
- Si tiene activada la opción "Registrar precio entrada" podrá poner el precio de entrada, sino, el sistema pondrá el precio fijado en el pedido a proveedor.
- Si no había creado pedido a proveedor, el sistema pondrá el precio de la última compra (si ha configurado FLASH para que arrastre dicho precio), sino, tomará el precio de la ficha del artículo o el de la campaña o rangos definidos (el mejor de todos ellos).
El botón de "Grabar entrada", graba la entrada actual y pone el cursor de nuevo en el artículo para la entrada de la línea siguiente.
Cuando se haya finalizado la entrada del albarán, se pulsará sobre "Finalizar entrada", que finaliza la entrada y activa de nuevo los campos de empleado, proveedor y su albarán.
En FLASH, se genera una "Recepción de compra" por cada entrada del mismo proveedor, fecha y código de "Su Albarán"